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安 全 管 理 檢 查 內(nèi) 容
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序
號(hào)
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檢查
項(xiàng)目
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檢查內(nèi)容及要求
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檢查情況
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整改措施
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有
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無(wú)
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1
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安全管理制度和操作規(guī)程
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1.應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各崗位的安全職責(zé)。
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2.應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個(gè)體防護(hù)裝備管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理 、應(yīng)急管理 、事故管理 、安全績(jī)效評(píng)定管理等規(guī)章制度 。
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3.制冷系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)建立交接班制度 、巡檢制度 、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等 ；建立配電間停送電操作規(guī)程 、電氣安全操作規(guī)程、交接班制度 、巡檢制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等 ；建立壓力容器操作規(guī)程 、壓力管道操作規(guī)程、制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程 、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程 、制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程制 、冷庫(kù)內(nèi)商品堆碼操作規(guī)程、救護(hù)設(shè)施操作規(guī)程等 。
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2
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安全生產(chǎn)投入
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1．應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人予以保證。
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2.應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的經(jīng)費(fèi)。
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3.應(yīng)當(dāng)安排安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。
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3
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安全管理機(jī)構(gòu)和人員
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1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。
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2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（如安委會(huì)）。
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4
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安全教育培訓(xùn)
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1.應(yīng)定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。
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2.按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。建立培訓(xùn)檔案 。
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3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全培訓(xùn)合格證書。
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4.特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。
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5.新員工應(yīng)進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。
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6.操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個(gè)月以上重新上崗者 ，應(yīng)進(jìn)行車間 (工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。
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5
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隱患排查治理
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1.應(yīng)建立隱患排查治理制度。
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2.開展隱患排查治理，并做好記錄。
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3.對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。
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4.按規(guī)定向政府有關(guān)監(jiān)管部門上報(bào)隱患排查治理信息。
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6
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職業(yè)健康
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1.應(yīng)向地方安監(jiān)部門進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報(bào)。
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2.建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。
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3.定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。
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4.應(yīng)以合同、教育培訓(xùn)等方式向員工進(jìn)行職業(yè)危害告知。
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5.在涉氨操作崗位及醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。
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7
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重大危險(xiǎn)源管理
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1.按規(guī)定對(duì)本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)氨量 ≥10噸）。
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2.對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。
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3.對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì) 、建設(shè) 、運(yùn)行、維護(hù) 、檢查 、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn) |
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4.重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)地方安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案 。
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8
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事故與應(yīng)急管理
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1.制定液氨泄漏等事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)有應(yīng)急處置方案或措施。
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2.建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。
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3.定期組織應(yīng)急演練，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估 |
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4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險(xiǎn)事故，企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故信息報(bào)告后應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)上報(bào)告地方安監(jiān)部門。
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5.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援 。
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9
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相關(guān)方管理
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1.建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度，對(duì)相關(guān)方資質(zhì)進(jìn)行審查 ，建立合格相關(guān)方的名錄和檔案。
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2.應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查治理和防控的管理職責(zé) 。
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3.應(yīng)對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育和監(jiān)督管理。
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10
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建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”
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1.2010年7月后建設(shè)的冷庫(kù)應(yīng)由具備冷庫(kù)工程設(shè)計(jì)、壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 。 2010年7月前建設(shè)的冷庫(kù)，應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。
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2.冷庫(kù)應(yīng)使用具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)制造的制冷設(shè)備 |
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3.冷庫(kù)施工單位應(yīng)具備相應(yīng)施工資質(zhì)，竣工應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù) 。
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4.冷庫(kù)投產(chǎn)運(yùn)行應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù) 。
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現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 內(nèi) 容 及 要 求
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11
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制冷設(shè)備
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1.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理運(yùn)行檔案，并妥善保存 。
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2.制冷壓縮機(jī)應(yīng)按制造商的要求定期進(jìn)行大、中 、小修和日常維修保養(yǎng) 。其它制冷設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)。
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3.冷凝器的運(yùn)行壓力不得超過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)允許值 |
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4.氣液分離器的存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3，液位高度不得超過(guò)高液位報(bào)警線。
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5.高壓貯液器液面應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3。多臺(tái)高壓貯液器并聯(lián)使用時(shí) ，均液閥和均壓閥應(yīng)處于開啟狀態(tài)。
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6.低壓循環(huán)貯液器的存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3，液位高度不得超過(guò)高液位報(bào)警線。
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7.排液桶桶內(nèi)液面不得超過(guò)80%。
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8.蒸發(fā)器表面霜層及管內(nèi)油污等應(yīng)定時(shí)清除。冷風(fēng)機(jī)、凍結(jié)裝置等蒸發(fā)器融霜時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作 。
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9.制冷系統(tǒng)進(jìn)行管路、設(shè)備更換維修后，應(yīng)進(jìn)行排污及強(qiáng)度試驗(yàn)或進(jìn)行環(huán)向、縱向以及螺旋焊焊接接頭100%射線檢測(cè)或100%超聲波檢測(cè)和氣密試驗(yàn)。氣密性試驗(yàn)應(yīng)使用氮?dú)饣蚋稍锴鍧嵉目諝膺M(jìn)行，嚴(yán)禁使用氧氣。
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10.制冷系統(tǒng)長(zhǎng)期停止運(yùn)行時(shí)，應(yīng)切斷電源，并應(yīng)妥善處理系統(tǒng)中的制冷劑。
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11.包裝間、分割間 、產(chǎn)品整理間等人員較多房間的空調(diào)系統(tǒng)嚴(yán)禁采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng) 。
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12.設(shè)于室外的冷凝器、油分離器 、貯氨器等設(shè)備 ，應(yīng)有防止非操作人員進(jìn)入的圍欄 。設(shè)于室外的制冷壓縮機(jī)組 、貯氨器除應(yīng)設(shè)圍欄外 ，還應(yīng)有通風(fēng)良好的遮陽(yáng)設(shè)施 。
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12
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安全設(shè)備
設(shè)施
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1.制冷壓縮機(jī)安全保護(hù)裝置除應(yīng)由制造廠依照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置外 ，還應(yīng)設(shè)置下列安全部件：活塞壓縮機(jī)排出口處設(shè)止逆閥 ；螺桿壓縮機(jī)吸氣管 、排氣管處設(shè)止逆閥 。壓縮機(jī)冷卻水出水管上應(yīng)設(shè)斷水停機(jī)保護(hù)裝置。應(yīng)設(shè)事故緊急停機(jī)按鈕 。
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2.冷凝器應(yīng)設(shè)冷凝壓力超壓報(bào)警裝置，水冷冷凝器應(yīng)設(shè)斷水報(bào)警裝置 ，蒸發(fā)式冷凝器應(yīng)增設(shè)壓力表 、安全閥及風(fēng)機(jī)故障報(bào)警裝置 。
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3.制冷劑泵應(yīng)設(shè)置液泵斷液自動(dòng)停泵裝置；泵的排液管上應(yīng)裝設(shè)壓力表、止逆閥；泵的排液總管上應(yīng)加設(shè)旁通泄壓閥。
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4.所有制冷容器、系統(tǒng)加液站集管、以及制冷劑液、氣體分配站集管上和不凝性氣體分離器的回氣管上，均應(yīng)設(shè)壓力表或真空壓力表。
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5.制冷系統(tǒng)的采用的壓力表或真空壓力表均應(yīng)采用制冷劑專用表。高壓側(cè)不低于1.5級(jí)，低壓側(cè)不低于2.5級(jí)，量程不得小于工作壓力的1.5倍。
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6.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均應(yīng)設(shè)超高液位報(bào)警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。
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7.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等均應(yīng)設(shè)液位指示器，其液位指示器兩端連接件應(yīng)有自動(dòng)關(guān)閉裝置。
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8.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。
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9.液氨儲(chǔ)罐上方應(yīng)設(shè)噴淋裝置 。
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10.制冷系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) |
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特種設(shè)備
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電瓶車、鍋爐、氧氣瓶、乙炔氣瓶、貯液器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等壓力容器、壓力管道、天車、起重機(jī)械設(shè)備等特種設(shè)備：
1.應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案（包括特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）。
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2.應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。
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3.應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，并定期自行檢查。
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4.特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。
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14
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管線
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1.管道應(yīng)無(wú)裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 。管線外保溫層無(wú)結(jié)霜現(xiàn)象。重點(diǎn)應(yīng)檢查熱氨除霜集管 。
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2.管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏。自動(dòng)旁通閥 、恒壓閥 、安全閥等均應(yīng)完好 ，無(wú)泄漏現(xiàn)象。
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3.架空管線應(yīng)有限高警示標(biāo)識(shí)設(shè)置。
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4.管線表面應(yīng)有介質(zhì)名稱和流向等標(biāo)識(shí)設(shè)置。
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5.管線及設(shè)備所涂敷色漆的色標(biāo)應(yīng)符合規(guī)定。制冷高低壓液體管，淡黃；制冷吸氣管，天酞藍(lán)；制冷高壓氣管、安全管、均壓管，大紅；放油管，黃 |
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6.凡制冷管道和設(shè)備能導(dǎo)致冷損失的部位、能產(chǎn)生凝露的部位和易形成冷橋的部位 |
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7.穿過(guò)墻體、樓板等處的保冷管道 ，應(yīng)采取不使管道保冷結(jié)構(gòu)中斷的技術(shù)措施。
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8.液氨管線嚴(yán)禁通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物。
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9.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。氨制冷系統(tǒng)的安全總泄壓管出口應(yīng)高于周圍 50m內(nèi)最高建筑物（冷庫(kù)除外）的屋脊5m |
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電氣系統(tǒng)
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1.氨制冷機(jī)房的控制室和操作人員值班室應(yīng)與機(jī)器間隔開，并應(yīng)設(shè)固定密閉觀察窗。
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2.變配電所與氨壓縮機(jī)房貼鄰共用的隔墻必須采用防火墻，該墻上應(yīng)只穿過(guò)與配電室有關(guān)的管道 、溝道 ，穿過(guò)部位周圍應(yīng)采用不燃材料嚴(yán)密封塞 。
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3.變配電所的門應(yīng)采用平開門并向外開啟。
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4.氨制冷機(jī)房、變配電所和控制室之間連通的門均應(yīng)為乙級(jí)防火門 。
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5.穿過(guò)庫(kù)房隔熱層的電氣線路 |
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6.低于0℃的庫(kù)房?jī)?nèi)動(dòng)力及照明線路，應(yīng)采用適合庫(kù)房溫度的耐低溫絕緣電纜。
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7.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)采用防潮型照明燈具和開關(guān)。
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8. 冷間內(nèi)照明支路宜采用AC220V單相配電，照明燈具的金屬外殼應(yīng)接專用保護(hù)線（PE線），各照明支路應(yīng)設(shè)置剩余電流保護(hù)裝置 。
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9.應(yīng)定期檢查備用電源的可用性。
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10.應(yīng)詳細(xì)填寫運(yùn)行值班記錄 ，運(yùn)行值班記錄應(yīng)至少保存 5年 。
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作業(yè)場(chǎng)所
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1. 庫(kù)區(qū)內(nèi)所有應(yīng)急通道保持暢通 。
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2.機(jī)房?jī)?nèi)外應(yīng)保持整齊 |
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3.進(jìn) 、出口外應(yīng)根據(jù)機(jī)房通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。壓力容器 、非專業(yè)操作人員免進(jìn)區(qū)域 、關(guān)鍵操作部位等應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。
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4.作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地應(yīng)整齊 、防滑 ，無(wú)凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象 。
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5.機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)搭建簡(jiǎn)易建筑物，如果情況特殊必須搭建，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn) ，并規(guī)定使用期限，用完后立即拆除。
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6.機(jī)房?jī)?nèi)主要操作通道的寬度應(yīng)不大于1.3米，制冷壓縮機(jī)突出部位到其他設(shè)備或分配站之間的距離不應(yīng)小于 1米。制冷機(jī)與墻壁以及非主要通道不小于0.8米，并留有足夠的檢維修操作空間。
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7.設(shè)備間內(nèi)的主要通道的寬度應(yīng)為1.2米 |
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8.機(jī)房、設(shè)備間內(nèi)應(yīng)設(shè)置一般照明、局部照明和事故照明，應(yīng)有良好的自然通風(fēng)。
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9.冷庫(kù)外應(yīng)設(shè)置氨警示標(biāo)識(shí)。
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10.在廠區(qū)內(nèi)顯著位置應(yīng)設(shè)風(fēng)向標(biāo)。
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11.液氨車間、倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)。液氨廠房與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于25m。
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消防設(shè)施與應(yīng)急設(shè)施
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1.采用氨制冷系統(tǒng)的機(jī)房、速凍加工車間內(nèi)應(yīng)安裝氨氣體濃度報(bào)警儀。氨氣體濃度報(bào)警儀應(yīng)由法定計(jì)量鑒定機(jī)構(gòu)或廠家每年進(jìn)行復(fù)檢 |
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2.冷庫(kù)庫(kù)區(qū)及氨制冷機(jī)房和設(shè)備間門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓 。
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3.氨制冷機(jī)房 、設(shè)備間及采用速凍裝置的房間（靠近速凍裝置）門外應(yīng)配備移動(dòng)式噴霧水槍。
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4.消防滅火器 、防毒器具和搶救藥品等應(yīng)急物品應(yīng)放在危險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)易于安全取用的位置，并由專人保管 ，定期校驗(yàn)和維護(hù) 。淋洗器、洗眼器等衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施 ，其服務(wù)半徑 應(yīng)小于15m。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氨場(chǎng)所應(yīng)配備長(zhǎng)管式防毒面具 |
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5.庫(kù)區(qū)應(yīng)設(shè)有消防安全疏散等指示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁關(guān)閉、遮擋或覆蓋安全疏散指示標(biāo)識(shí)。保持疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁將安全出口封閉、上鎖。
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6.應(yīng)保持應(yīng)急照明、機(jī)械通風(fēng)、事故報(bào)警等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并定期檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)。
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7.氨制冷機(jī)房應(yīng)設(shè)置防爆型照明設(shè)施及開關(guān)；氨制冷機(jī)房和配電室及采用速凍裝置的房間應(yīng)設(shè)置防爆型應(yīng)急照明燈具，應(yīng)急照明持續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于30min。
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8.在正常照明因故障熄滅后，在易引起工傷事故或通行時(shí)易發(fā)生危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)裝設(shè)人員疏散用的事故照明。
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9.在正常照明因故障熄滅后，事故照明電源應(yīng)自動(dòng)投入，在有專人值班時(shí)，可采用手動(dòng)切換。
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10.消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修保養(yǎng)和定期檢測(cè)。
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11.庫(kù)區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立專管員負(fù)責(zé)安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安全運(yùn)行、視頻質(zhì)量清晰。視頻資料應(yīng)至少保存3個(gè)月。
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12.消防設(shè)施日常使用管理應(yīng)由專職管理員負(fù)責(zé)。專職管理員應(yīng)每日檢查消防設(shè)施的狀況，確保設(shè)施完好、整潔、衛(wèi)生。
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污水處理
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1.應(yīng)設(shè)置污水收集池，配備提升水泵。
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2.應(yīng)制定污水池清理等有限空間作業(yè)規(guī)程。
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3.有限空間作業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”的原則。
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作業(yè)安全
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1.應(yīng)建立檢維修作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等作業(yè)安全管理制度。
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2.制冷設(shè)備操作應(yīng)執(zhí)行制冷壓縮機(jī)、壓力容器等相應(yīng)操作規(guī)程。
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3.熱氨除霜、水除霜作業(yè)應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程。
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4.系統(tǒng)加氨應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程。
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5.庫(kù)房降溫應(yīng)遵循制冷系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。
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